公示公告
绵阳市气象局地方气象事业2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-27
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  绵阳市气象局是受四川省气象局和绵阳市人民政府双重领导的基础性、科技型、公益性事业单位。统管本区域气象业务服务、科研教育、农业气象服务人工影响局部天气及与气象有关的安全设施等工作。其中:绵阳市人工影响天气办公室(挂绵阳市农业气象中心牌子)的人员及单位运行经费由绵阳市市级财政负担,具体承担全市人工影响天气的规划、实施方案的制定;组织实施人工影响天气作业;承担农业气象情报、预报服务、农业气候区划和农业气候资源开发利用;承担农村经济综合信息网及气象信息员管理等工作。

  (二)2016年重点工作完成情况

  2016年我市气候复杂多变,出现了6次暴雨天气过程,气象保障任务十分繁重。全年围绕暴雨、寒潮、大风等灾害性天气过程,通过加密天气会商和动态监测分析,从中期报趋势、短期作预警、临近滚动预报层层递进,提高了预报预警的时效性和准确性。在为农气象服务中,有序推进项目建设,完成“三农”服务专项年度建设任务。组织全市开展抗旱增雨、消雾霾、水库蓄水以及重大活动保障等人影作业,全年抗旱增雨量达2000万立方米,人工增雨作业有效缓解了旱情、降低了森林火险等级、降低了空气污染程度,为全市防灾减灾和保障人民生命财产安全做出了贡献。

  二、部门概况

  绵阳市气象局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年绵阳市气象局本年收入合计257.21万元,其中:财政拨款收入257.21万元,占100%。

  2016年绵阳市气象局本年支出合计225.42万元,其中:基本支出68.81万元,占30.53%;项目支出156.61万元,占69.47%。

  四、财政拨款收支决算情况

  绵阳市气象局2016年度财政拨款收支总决算558.31万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少68.52万元,下降10.93%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  绵阳市气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出225.42万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少34.68万元,下降13.33%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  绵阳市气象局2016年一般公共预算财政拨款支出225.42万元,主要用于以下方面:公共安全支出16.50万元,占7.32%;社会保障和就业支出0.37万元,占0.16%;医疗卫生支出0.87万元,占0.39%;国土海洋气象支出204.98万元,占90.93%;住房保障支出2.70万元,占1.20%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2016年决算数为16.50万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出(项):2016年决算数为0.37元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为0.87万元,完成预算89.29%,决算数小于预算数的主要原因是2016年12月基本医疗保险缴费事项已经完成,2016年当年未实现支出。

  4.国土海洋气象支出(类)气象事务(款)行政运行支出(项):2016年决算数为36.75万元,完成预算100%。

  5.国土海洋气象支出(类)气象事务(款)气象事业机构支出(项):2016年决算数为0.20万元,完成预算100%。

  6.国土海洋气象支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):2016年决算数为168.03万元,完成预算34.03%,决算数小于预算数的主要原因是四川省粮食增长气象保障工程绵阳建设项目实施进度偏慢,资金未能实现支出。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为1.96万元,完成预算100%。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2016年决算数为0.74万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  绵阳市气象局2016年一般公共预算财政拨款基本支出68.81万元,其中:

  人员经费65.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费3.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  绵阳市气象局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,绵阳市气象局无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,绵阳市气象局没有安排政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,绵阳市气象局公有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  我单位所有国有资产占有使用情况均在中央财政部门决算报表中填列。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金482.40万元,覆盖率达到100%。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)指除公、检、法、国家安全、司法、仲裁、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察、海警以外其他用于公共安全方面的支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出(项)指行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。

  10.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行支出(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  11.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构支出(项):指气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)得基本支出。

  12.国土海洋气象支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)指除气象事务款下1-14项以外其他用于气象事务方面的支出。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  18.国有资产占用情况:行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。

附件:
四川省绵阳市气象局(本级)2016年部门决算表